根据安州区《审计报告》（绵安审投报〔2024〕8号)相关要求，我公司高度重视审计查出问题整改工作，积极采取措施推动问题整改。截至目前审计报告涉及的12项问题，已全部整改完毕。现将整改情况公示如下。

一、项目推进方面的问题

（一）五个项目未按计划实施，项目推进缓慢

整改情况：已整改。我公司在今后的工作中将精心谋划、科学组织，确保项目稳步推进。

二、建设程序方面的问题

（一）一个项目未缴纳水土保持补偿费7.16万元

整改情况：已整改。审计组指出问题后，我公司已缴纳了项目水土保持补偿费。今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

三、建设管理方面的问题

（一）十六个项目未按设计图纸施工

整改情况：已整改。审计组指出问题后，我公司高度重视，已对施工单位、监理单位、跟审单位进行了处罚。今后我公司将严格按照设计图纸施工，杜绝类似问题再次发生。

（二）两个项目未对建筑材料进行检验即投入使用

整改情况：已整改。我公司已对施工单位、监理单位、跟审单位进行了处罚。后期将对项目加强管理，规范材料进场报验送检，杜绝类似情况再度发生。               

（三）一个项目未做闭水试验

整改情况：已整改。我公司已督促项目施工单位补做闭水试验并取得第三方实验报告。今后将加强项目现场管理，严格执行工序流程，杜绝类似情况再度发生。

（四）六个项目防尘降尘措施不到位

整改情况：已整改。今后我公司将加强项目现场管理，避免类似问题再次发生。

四、履职履约方面的问题

（一）施工和监理履约保函不符合相关规定，涉及担保金额3664.91万元

整改情况：已整改。我公司已督促施工和监理单位补充完善履约保函。今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

（二）三个项目农民工工资保函不符合相关规定，涉及担保金额1323.93万元

整改情况：已整改。我公司已督促施工单位补充完善农民工资保函。今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

（三）十个项目的部分项目资料签字不及时

整改情况：已整改。我公司已督促项目各方完善项目资料。今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

（四）九个项目未公示农民工工资发放情况

整改情况：已整改。我公司已督促施工单位对农民工工资发放情况进行公示。今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

（五）两个项目的监理单位未按规定设置总监理工程师代表

整改情况：已整改。我公司已督促监理单位按相关规定设置总监理工程师代表。今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

五、资金使用方面的问题

（一）未按合同约定拨付预付款，涉及金额约1711.95万元

整改情况：已整改。工程款已拨付到位，今后我公司将加强管理，避免类似问题再次发生。

四川安州发展集团有限公司

2025年1月26日